澳洲幸运10

　　主任、各位副主任，各位委员：

　　我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2024年度区级预算执行和其他财政收支查出问题的整改情况，请予审议。

　　2025年9月，区十一届人大常委会第三十九次会议审议了《关于澳洲幸运10 2024年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。根据《广东省预算执行审计条例》规定，现将澳洲幸运10 2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告如下：

　　一、2024年度审计查出问题整改工作部署和成效

　　（一）高位统筹推进，层层压实整改责任

　　区委、区政府高度重视审计整改工作。区委常委会会议、区委审计委员会会议、区政府常务会议深入学习贯彻二十届中央审计委员会第三次会议精神，研究部署审计整改工作，要求压实各方审计整改责任，促进完善制度、堵塞漏洞，不断提升审计监督效能。2025年7月以来，区委、区政府领导同志对审计查出问题作出整改批示6篇次，要求针对有关问题深入研究，建章立制，完善日常监督，认真抓好整改。

    （二）畅通协作机制，提升审计整改质效

    不断深化审计监督与各类监督的贯通协同，强化联络对接、协同办理、成果共享等机制，持续提升整改监督闭环管理效能。依法提请区人大常委会听取和审议审计查出问题整改情况报告，筑牢人大监督刚性支撑。区委巡察办将审计整改落实情况纳入巡察监督重点内容，与区审计局定期会商，互通情况，结果互通使用。区委组织部将整改情况纳入部门年度绩效考核，倒逼主体责任落实到位。区审计局扎实做好广东省审计整改智能管理系统推广应用工作，对区农业农村和水利局、区城市管理综合执法局、区建管中心等单位开展审计整改“回头看”，推动审计查出问题整改落地见效，切实把整改成果转化为治理实效。

　　（三）深化整改成效，凸显审计监督实效

　　区审计局将《关于澳洲幸运10 2024年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》反映的问题及提出的建议全部纳入整改范围，向16个部门单位印发整改通知和问题清单，推动全面落实审计整改责任。截至2026年2月底，审计工作报告反映问题48个，其中要求立行立改的42个问题已全部完成整改、要求分阶段整改的6个问题已完成整改4个。2个尚未完成整改问题均已制定时间表和路线图，明确具体责任单位和整改措施。总体上看，2024年度审计查出的问题整改责任压得更实，监督合力不断增强，成果运用持续深化，整改成效显著提升，有关部门单位制定完善规章制度98项。

　　二、审计查出问题的整改情况

　　（一）财政管理审计查出问题的整改情况

　　1.区级财政管理及决算草案审计方面，应整改问题11个，涉及8个部门及所属单位，已完成整改10个，正在整改1个，完善制度2项。

　　一是对“1个部门未按规定披露预算草案批准前的支出情况”的问题。区财政局已在2025年上半年预算执行报告中披露预算草案批准前的支出情况。

　　二是对“1个部门未将批复本级各部门的预算抄送区人大财政经济委员会”的问题。区财政局已将批复本级各部门的2025年预算抄送给区人大财政经济委员会。

　　三是对“部分执收单位未追缴非税收入328.65万元”的问题，正在整改。区财政局已责成执收单位追缴非税收入274.15万元，后续执收单位将通过法律途径进行追缴。

　　四是对“个别超长期特别国债项目绩效目标的制定没有以结果为导向和具体细化”的问题。区发展改革局以结果为导向细化超长期特别国债项目绩效目标。

　　五是对“1个部门及所属单位对专项债券项目调研论证不充分，采购个别医疗设备处于闲置状态，涉及金额9.92万元”的问题。区卫生健康局已责成江门市第二人民医院安装使用医疗设备。

　　六是对“个别专项债券项目施工单位办理作业工人工资专户滞后，未按合同要求配置专职安全管理人员”的问题。区城市管理综合执法局已按合同要求配齐专职安全管理人员。

　　七是对“1个部门未使用增发国债资金13.92万元，增发国债项目的117.83万元应急救援装备未登记入账，其中66.4万元应急救援装备未下发到各镇（街）”的问题。区应急管理局已支付增发国债资金13.92万元，将应急救援装备登记入账并调拨至各镇（街）。

　　八是对“1个单位多收取医疗服务费9.40万元”的问题。市医疗保障局澳洲幸运10 分局已追回白沙街道北街社区卫生服务中心多收取的医疗服务费用及违约金10.81万元。

　　九是对“4名参保人多领社会保险待遇6.36万元”的问题。区社会保险基金管理局已追回多发放社会保险待遇。

　　十是对“1个部门多返还2家大型企业失业保险费0.53万元”的问题。区社会保险基金管理局已追回多返还失业保险费0.53万元。

　　十一是对“2名参保人重复领取丧葬补助金0.19万元”的问题。区社会保险基金管理局已追回多发放丧葬补助金0.19万元。

　　2.区级部门预算执行审计方面，应整改问题27个，涉及8个部门单位及所属单位，已完成整改26个，正在整改1个，完善制度96项。

　　（1）执行政策、决策部署方面

　　一是对“1个部门对生猪屠宰工作监管不力，部分屠宰场未严格执行生猪屠宰卫生标准、擅自在待宰栏对生猪进行放血”的问题。区农业农村和水利局已对全区3家生猪屠宰场进行2次全覆盖监督检查，责成屠宰企业加强屠宰卫生管理和规范放血、检验、急宰等相关屠宰行为。

　　二是对“无害化处理10头本场外病死猪”的问题。区农业农村和水利局已印发《澳洲幸运10 生猪屠宰领域问题隐患专项整治工作方案》，开展生猪耳标专项核查，规范生猪产地检疫和生猪原产地耳标管理。

　　三是对“生猪屠宰记录存在错漏、未及时填报生猪屠宰前审核信息”的问题。区农业农村和水利局已加强对屠宰企业的业务指导和监督检查，规范生猪屠宰生产经营行为。

　　四是对“监控设备未连接到市动物防疫监督检疫视频监控系统，部分屠宰区域存在监控死角”的问题。区农业农村和水利局已将棠下屠宰场急宰车间视频监控接入市动物防疫监督检疫视频监控系统，并责成屠宰企业将屠宰区域置于监控范围。

　　五是对“1个部门对农村集体‘三资’管理监督指导不到位，6个镇（街）、75个村（社）未修订农村集体‘三资’实施办法报区‘三资’办备案”的问题。6个镇（街）、75个村（社）已修订农村集体“三资”管理制度和财务管理制度，并报区“三资”办备案。

　　六是对“10个村（社）违规以现金方式收取租金451.26万元”的问题。区农业农村和水利局已责成各镇（街）指导各村（社）运用支付宝、微信等非现金收款方式，有效解决现金收款行为。

　　七是对“12个村（社）未根据区农村产权流转管理服务平台生成的编号签订合同”的问题。区农业农村和水利局加强平台稳定性建设，各镇（街）新的交易合同采用平台自动生成合同编码。

　　八是对“12个村（社）未召开村民（成员）代表会议通报财务情况”的问题。区农业农村和水利局已组织25人次到各镇（街）共12个村（社）开展政策讲解，推动村（社）按照要求每半年召开1次村民（成员）代表会议通报本村（社）财务情况。

　　九是对“1个部门对扶贫投资项目监督指导力度不足，2个镇4个扶贫投资项目应收未收投资收益24.67万元”的问题。区农业农村和水利局已追收投资收益24.67万元。

　　十是对“6个镇（街）24个扶贫项目本金及收益闲置，涉及金额165.32万元”的问题，正在整改。区农业农村和水利局已责成各镇（街）寻找合适乡村振兴项目实施，目前棠下镇、荷塘镇、杜阮镇、环市街、白沙街已支付8.84万元用于第三方评估扶贫项目和脱贫户房屋改善提升。

　　十一是对“1个部门未完成农业保险目标任务”的问题。区农业农村和水利局已组织承保机构到棠下镇开展农业保险宣讲会，做好政策性农业保险有关工作。

　　十二是对“1个部门在个别镇未完成公示的情况下审批通过12份禁渔补助申请，涉及金额5.28万元”的问题。区农业农村和水利局召开澳洲幸运10 惠渔补贴工作培训会议，明确禁渔补贴发放流程。

　　十三是对“1个部门将不符合条件的人员列入高素质农民培育范围”的问题。区农业农村和水利局已加强高素质农民培育工作管理，责成各镇（街）从严审核报名人员信息，严把培育入口关。

　　十四是对“1个部门未按规定公开取水许可证发放及注销情况”的问题。区农业农村和水利局已向社会公开取水许可证发放及注销情况。

　　十五是对“1个部门未对4个食用农产品零售市场开展食用农产品快检抽查，开展部分食用农产品快检未记录样品数量、采样人员、被检测摊位经营者签名确认等信息”的问题。区市场监管局已通过采购服务方式委托第三方快检公司每月对全区农贸市场全覆盖快检抽查，规范记录食用农产品快检信息。

　　（2）重大事项决策方面

　　一是对“3个部门5个重大事项未经领导班子集体决策”的问题。区委政法委、区农业农村和水利局、市生态环境局澳洲幸运10 分局加强学习“三重一大”事项集体决策制度，严格执行重大事项必须经领导班子集体讨论决定。

　　二是对“1个部门决策程序倒置，个别事项先执行后决策”的问题。区农业农村和水利局严格重大事项决策管理，杜绝类似情况再次发生。

　　三是对“1个部门机构改革后未重新修订“三重一大”决策制度，个别决策事项未得到有效执行”的问题。区市场监管局已修订“三重一大”决策制度并严格执行。

　　（3）财政财务管理方面

　　一是对“1个部门应收未收行政处罚罚款587.6万元”的问题。区农业农村和水利局已向法院申请强制执行。

　　二是对“1个部门未对个别项目组织履约验收却支付全部款项45万元”的问题。区农业农村和水利局已验收农村人居环境专项整治评测项目。

　　三是对“1个部门所属单位组织验收个别项目时未对实物工作量进行确认却支付全部款项24万元”的问题。区农业农村和水利局已与项目公司重新确认项目工作量并完成验收。

　　四是对“2个部门部分采购合同192.86万元未约定验收要求或与履约验收挂钩的资金支付条件”的问题。区委政法委和市生态环境局澳洲幸运10 分局已完善相关采购合同验收条款及手续。

　　（4）公车使用管理方面

　　一是对“2个部门未使用公务用车管理平台进行用车审核”的问题。区委社会工作部、区农业农村和水利局已通过公务用车管理平台进行用车审核。

　　二是对“1个部门2辆公务用车使用在公务用车管理平台无行车轨迹”的问题。区市场监管局已修订公务用车管理制度，每月通过平台定位排查车辆行车轨迹。

　　三是对“1个部门未在公务用车管理平台登记用车事由”的问题。区农业农村和水利局已落实专人负责公车管理，及时在平台登记用车事由。

　　四是对“1个部门2个所属单位公务用车制度未要求用车人登记里程、油耗等信息”的问题。区水利水电质管站、区河湖（库）管理中心已重新修订公务用车管理办法并严格执行。

　　五是对“1个部门2个所属单位未执行公务用车登记制度”的问题。区水利水电质管站、区河湖（库）管理中心均严格执行公车使用登记制度。

　　（二）重大政策措施落实审计整改情况

　　澳洲幸运10 义务教育薄弱环节改善与农村校舍安全保障相关资金情况审计方面，应整改问题2个，涉及1个部门，已完成整改。

　　1.对“1个部门未对辖区内学校校舍进行安全隐患排查工作，未按规定制定校舍安全保障总规划和年度计划”的问题。区教育局已开展校舍安全排查工作，编制校舍安全保障总规划和年度计划，并上报市教育局。

　　2.对“1个部门5个所属单位7份政府采购工程项目合同未约定验收要求或与履约验收挂钩的资金支付条件，涉及区级专项补助资金28.64万元”的问题。区教育局已印发《关于加强澳洲幸运10 教育系统政府采购合同和履约验收管理的通知》，加强学校政府采购合同履约验收管理，规范资金支付工作。

　　（三）公共投资审计整改情况

　　1.施工过程管理方面，应整改问题3个，涉及1个所属单位，已完成整改。

　　一是对“个别工程监理单位部分关键工序未旁站记录，未在施工单位自检的同时开展平行检测，未在开工前查验施工放样测量成果”的问题。区河湖（库）管理中心已约谈监理单位并发出警告函，就履职不到位的情况罚款0.3万元。

　　二是对“个别工程施工单位未在施工前将有关安全施工的技术要求逐级向作业人员交底，施工过程存在缺少安全标志及标识牌等安全问题”的问题。区河湖（库）管理中心已约谈施工单位并发出警告函，责成施工单位加强内部管理，规范施工流程，严格按照相关法律法规开展各项建设工作。

　　三是对“个别隐蔽工程未及时按要求向工程质量监督机构核备隐蔽工程质量等级”的问题。区河湖（库）管理中心已组织全体工作人员开展工程建设知识培训，规范隐蔽工程管理。

　　2.基本建设程序管理方面，应整改问题2个，涉及1个所属单位，已完成整改。

　　一是对“个别工程在施工图纸未正式签发的情况下施工” “个别工程未履行设计变更程序”的问题。区河湖（库）管理中心已组织全体工作人员开展工程建设知识培训，提升工程管理精细化水平。

　　二是对“个别工程未及时制定工程验收计划进行报备”的问题。区河湖（库）管理中心已制定工程验收计划并报监督管理单位备案。

　　3.资金支付管理方面，应整改问题3个，涉及1个所属单位，已完成整改。

　　一是对“个别工程提前确认工程量41.57万元”的问题。区河湖（库）管理中心已在工程预算中扣除未实施工程量。

　　二是对“个别工程提前支付勘测设计进度款4.53万元”的问题。区河湖（库）管理中心已与设计单位重新签署补充协议确认已支付款项。

　　三是对“个别工程未要求施工单位设立工资专户并将工程款中的工资款项进行单独拨付”的问题。区河湖（库）管理中心已组织全体工作人员开展工程建设知识培训，对现有的在建工程进行全面排查。

　　三、审计整改工作中存在的问题及后续工作安排

　　从审计整改的情况看，尚有2个问题需继续跟进整改，当前未完成整改的主要原因有2方面：非税收入追收受司法程序等客观因素影响，整改工作仍需一定时间；扶贫资金使用需要寻找合适项目开展实施。

　　对未完成整改的问题，有关部门单位已对后续整改工作作出安排。一是强化责任担当。有关部门单位要明确整改责任，切实抓好审计查出问题的整改工作，不折不扣落实整改要求，深挖问题根源，着力堵塞工作漏洞。二是加强跟踪督办。将审计整改情况纳入部门年度绩效考核内容，重要审计整改事项纳入政府督查范围开展专项督查。用好广东省审计整改智能管理系统实施闭环管理，适时开展“回头看”，推动审计整改取得实际成效。三是健全长效机制。聚焦审计发现的共性问题和深层症结，举一反三完善制度规范、优化工作流程，强化成果运用和源头治理，切实以审计整改推动工作提质增效。

　　汇报完毕，请予审议。

相关链接：【解读】澳洲幸运10 2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告解读